一、员工费用报销规定有哪些？

1，任何类型的购买和支出，包括物品设备购买，差旅费，票价，通讯费等，必须符合之前的事件事件“预算和费用审计机构”规定了权利持有人的书面批准。

2，报销人员必须获得完整且真实的原始证书（发票的单位名称必须正确），并且报销人员将其整齐地贴在A4纸张尺寸标签上，性质必须相同坚持在一起。根据原始凭证交易发生的时间填写“付款请求”和“费用和差旅费用报销申请表”，编号以供参考。付款通常通过支票，转账和汇款到员工账户进行，并由授权人员批准，并在付款前由财务部审核。

3。报销应以“周”的形式提供，并附有相关的凭证。优惠券可能不会粘在一起好几个星期，否则财务部门将退还账单。本月发生的费用应在当月尽可能报销。最近一个月不得超过月份发生月份的月份。如果逾期未经总经理书面批准，财务部将不予退还。

4。对于报销期间填写或计算的错误，公司采用的方法是减少与否，对于不计算小额和总计数，将扣除总报销的20％;错了，50％的差额将被扣除。

5。签名：

1所有员工在任何凭证上签字，表明他们完全同意凭证中所述的事项和金额，并经过诚实的声明或仔细审查。责任。

2所有签名都应附有日期。如果没有给出日期，则在发生争议时，未签署日期的员工将承担最不利的结果。

6。财务审查结果如下处理：

1退货销售订单（指定退货原因）。

2不包括一些不合格，不合理和不完整的后付款金额（拒绝理由）。

3要求报销人员添加说明或补充必要的文件。

4交出付款（汇）。

7，每周报销员工报销，每个月的最后一个星期五没有汇款。

8。在每周报销员工后，差异表格将通过电子邮件发送给部门负责人，秘书或助理。如果您有任何疑问，可以咨询部门秘书或助理。

9。在报销流程之前，如果所有文件都不可用，您必须在进入报销流程之前完成手续。

二、差旅费的报销手续具体流程

1，提供合法门票。在申请住宿账单时，应要求另一方填写账单内容，包括：单位名称（姓名），日期，住宿时间，单价，金额和持票人。

2，填写“工人'五固定'批准表”。内容包括：姓名，地点和交通，旅行团，旅行时间和领导签名。

3。如果您参加会议，将要求您附上领导者签署的会议通知。

4。填写旅行报销表。填写内容包括：出差名称，出差日期，出差天数，出差原因，起止日期，开始和结束日期，车辆和船票，住宿费等。